| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0320/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Elektrika VO Vlašky dobropis 1-4/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -92,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
| Súbor: | FD_0320_023 |
| Zverejnené: | 10.01.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:29.
